Toutes les plaintes publiques

Madame, Monsieur, Lors de mon passage chez un de vos concurrent, j'ai reçu une facture en janvier 2020. Facture basée sur un estimation suite à un souci de transmission d'index. Une fois le souci résolu, je vous ai demandé de me faire parvenir un relevé clair de ma situation afin de déterminer ce que je devais vous régler. Une fois ce document reçu de votre part, document daté du mois de mai 2020, je ous ai demandé un paln de paiement afi n de pouvoir règler en plusieurs fois, et c'est à ce mment là que tout commence. Le plan de paiement que vous m'avez transmis moins de 3 jours plus tard avait été majoré de 130€ ! J'ai donc refais, avec d'autre personnes, le calcul sur base du relevé que vous m'aviez transmis et suis arrivé à la même conclusion que voter ordinateur lors du calcul, vous vous trompez ! Le montant réclamé est donc passé de 360€ le 30/05/2020 à 490€ en 3 jours .. alors que je n'étais plus client chez vous depuis des mois !!! Le montant correct de 360€ y étant indiqué vous a été entièrement payé en un seul versement. Le plus surprenant est que les factures que vous me réclamez encore aujourd'hui étaient pourtant déjà bien reprise (cf numéro de factures) sur le relevé du mois de mai 2020. Veuillez relire ci dessous le courrier détaillé que je vous ai envoyé à l'époque "Référence client E181408192 Madame, Monsieur, Une copie de ce courrier vous a également été adressé par mail. Je reviens vers vous dans le cadre du plan de paiement accordé par vos services et devant mentionner la communication +++500/0236/60292+++ . Malgré mes différents mails avec votre service client, je constate que je n’ai plus aucun retour de votre part. Si j’admets bien vous devoir un certain montant, nous ne sommes absolument pas d’accord sur la valeur de ce montant. Suite à mon passage chez Engie, Lampiris prétend ne pas avoir reçu mes indexes. Vous m’aviez donc envoyé une facture sur base d’estimation. Je suis pourtant certain d’avoir communiqué ces indexes en temps et en heure mais soit ! Après quelques contacts avec votre service client, mes indexes réels ont enfin été pris en compte et j’ai donc reçu une facture le 15 janvier 2020, une note de crédit le 16 janvier 2020 et encore une autre facture le 20 janvier 2020..depuis, je n’ai pas eu la moindre nouvelle de votre part jusqu’à ce 29 mai 2020 ou j’ai reçu un « ultime rappel avant huissier ». Si je reconnais pour ma part avoir complètement oublié de m’occuper de cette facture au mois de février et durant la période de confinement, je vous rappel que je n’ai reçu ni rappel, ni mise en demeure d’aucune sorte pour une facture envoyé le 20 janvier. Mais bon soit encore ! Je me permets de vous rappeler le principe du « relevé des mouvements » d’un compte client. Il consiste à établir les payements reçu ou à percevoir en fonction de TOUT les mouvements effectués sur ce compte. Il est un document officiel et a force de loi. C’est un peu comme une photo de la situation actuel du client. Veuillez donc justifier la différence de 131 € entre le montant repris sur la liste des mouvements de mon compte client, c’est à dire 360,83€ et le montant que vous me réclamez dans votre plan de paiement qui est de 491,83€. Veuillez noter que votre relevé date du 30 mais 2020. Donc en fait, entre le moment ou vous avez pris cette fameuse photo de mon compte client et le moment ou vous me l’avez envoyée, le montant que vous me réclamez a été majoré de 131€ en moins de 4 jours ouvrables….sacré inflation hein ! Avec ce courrier, vous trouverez le relevé envoyé par votre service client donc en date du 30 mai 2020 et sur lequel je me baserai afin de vous régler ce qui est réellement dû, à savoir 360,83€. Dernière précision, après avoir refis moi même le calcul des mouvements, le montant exacte est en réalité de 351,40€...mais bon, je ne chipoterai pas pour 7,60€….par contre je ne payerai pas les 131€ de différence que vous ne pouvez justifier et sachez que si vous persistez, je transmettrai à mon avocat pour poursuites. Je reste disponible pour toute question, Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes plus respectueuses considérations. Yvan Kalantarian 06.06.2020 "

Madame, Monsieur, Ma locataire, mademoiselle Pauline Frique est cliente chez Engie pour un compteur Gaz et un compteur Electricité situés à la rue de Bouchain 9, 7800 Ath. Les appartements étant rénovés, il s’agit d’une première occupation. En Août 2024, Mademoiselle Frique est entrée dans l’appartement du rez-de-chaussée et a fait les démarches pour souscrire à un contrat couvrant l’électricité et le gaz chez Engie. Les EAN attribués à son appartement sont les suivants: Electricité : EAN 541449020704414609 Gaz naturel - EAN 541449020704414616 Après avoir constaté qu’elle avait souscrit au mauvais compteur de gaz en Décembre 2024, elle fait la demande à Engie pour modifier le contrat. La demande est claire : supprimer l’ EAN 541449045005206272 et le remplacer par l’EAN 541449020704414616. En parallèle, les locataires du 1er étage ont fait la demande pour être liées à l'EAN 541449045005206272. Une demande qui pourrait paraître simple de prime abord mais qui semble insurmontable pour Engie. Voici l’historique des factures reçues: Août 2024-Novembre2024: Electricité : EAN 541449020704414609 Gaz naturel - EAN 541449045005206272 (compte Gaz des locataires du 1er) Total : 111, 29 euros Décembre 2024 Électricité - EAN 541449020704414609 Gaz naturel - EAN 541449045005206272 (compte Gaz des locataires du 1er) Total 111, 29 euros Elle reçoit également un décompte en sa faveur de 162,74 euros Janvier 2025 et février 2025 Électricité - EAN 541449020704414609 Gaz naturel - EAN 541449020704414616 (compte correct) Gaz naturel - EAN 541449045005206272 (compte Gaz des locataires du 1er) Elle reçoit une facture de 191,29 euros pour son compteur d’électricité et son compteur de gaz mais elle paie également pour le compteur des locataires du 1er étage. Mars 2025 Electricité : ???????? (Disparu) Gaz naturel - EAN 541449020704414616 (compte correct) Gaz naturel - EAN 541449045005206272 (compte Gaz des locataires du 1er) Elle reçoit de nouveau un facture de 111, 29 euros mais son EAN Electricité a disparu et elle paie toujours pour les deux compteurs de gaz. Depuis leur demande de régularisation en Décembre, mes locataires n’ont eu de cesse d’appeler Engie pour tenter d’obtenir une facture correcte avec les comptes Gaz et Electricité qui sont reliés à leur appartement. A chaque fois qu’elles appellent, on leur dit que leur dossier est en court et que ce sera rectifié dans les 4 à 8 semaines!, si elles ont le malheur de rappeler pour avoir un retour sur leur dossier en cours, on leur dit qu’à chaque fois qu’elles appellent, leur dossier est remis dans la file d’attente et que les 4-8 semaines repartent au point de départ. Est-ce possible de traiter sérieusement ce dossier et de les facturer correctement? Si la situation n’est pas régularisée d’ici Avril, je leur ai suggéré de changer de fournisseur d’énergie pour l’électricité et le gaz, ce sera peut être la seule façon d’obtenir gain de cause. Merci de prendre cette plainte en considération et de la traiter dans les meilleures délais. Cordialement, Caroline Van Parijs Tel : 0495/582268

Madame, Monsieur, Je constate une erreur répétitive dans les factures suivantes : -700010717890 DE 1635.18 EUROS -700010717911 DE -1697.51 EUROS -708332130091 DE -143.89 EUROS -708412187670 DE 0.17 EUROS -708412187671 DE 734.75 EUROS L’erreur concerne: -une tarification en bihoraire pour la période du 07.032023 au 12.09.2023. Une demande de passage en monohoraire vous a été effectuée au mois de mars 2023. -un calcul au niveau index de ma consommation et mon injection en bihoraire et non en monohoraire. L'injection via mes panneaux solaires n'est pas compatibilisée en compensation de ma consommation pour la période du 07.02.2023 au 29.02.2024. Ores a placé un compteur communicant le 13 septembre 2023 à sa demande . "si les travaux sont réalisés à la demande d'ORES ou si un compteur communicant est installé, la compensation annuelle reste inchangée. Une facture intermédiaire peut être émise ,mais la compensation sera calculée sur l'année entière lors de la facture annuelle" extrait tiré du site ORES. La compensation n'a pas été calculée sur l'année entière par vos soins. Pour la période du 07.03.2023 au 29.02.2024 mon injection a été de 2914 kwh et ma consommation de 2720 kwh. Mon injection étant plus élevée que ma consommation , je ne vous dois rien. Vous m' avez facturé en plus un montant de 528.7 euros que je vous demande de me rembourser. Veuillez corriger cela rapidement . Cordialement,

Madame, Monsieur, Le 05 mars, j'ai reçu de votre part la facture susmentionnée pour un montant de 499.64 €. Il doit cependant y avoir erreur : mes index d'injection et de consommation ont été calculé sur un régime bihoraire et non monohoraire ,passage demandé en monohoraire le 07 mars 2023. Le mail envoyé par le service facturation du 4 mars 2025 10h51 pour la période concernée du 01.03.2024 au 29.02.2025 contient les bons calculs injection/consommation mais non repris dans la facture sus mentionnée. Après de multiples appels auprès de vos services pour un passage en monohoraire à partir du 07.03.2023 dont le dernier appel le 05.03.2025 , le problème n'a jamais été réglé. Je conteste donc cette facture et vous demande de la vérifier. Dans l'attente de votre réponse, je paierai la partie non contestée de la facture, soit 0 €, et ce sans préjudice de mes droits. Cordialement,

Bonjour ça fait 3 ans et 7 mois que j'attends mes révélé mon premier de chez lumière et les 2 autre de chez ores mais après 3 ans je trouve pas ça logique d'être toujours bloqué malgré mes appelé.

Madame, Monsieur, Je constate une erreur répétitive dans les factures suivantes : - [700 010 681 441 méro de facture] du 23-02-2024 au 1.1.225 les date reprise sur la facture pas correcte Période de Facturation 13.02.2024 au 12.02.2025 - L’erreur concerne [explication] Le montant devrait donc être de [_82.35] a deduisant les montant de 115.67 date qui ne devrais pas etre sur la facture pour l'éléctricité de 314kwh du 2-01-2025 au 12-02-2025 ma consommation est du 23.2.2024 au 1.1.2025 et le gaz - 333 kWh du 19-01-2024 au 12-02-2024 et 528 kWh 2-01-2025 au 12-02-2025 ma consomation son du 19.1.2024 au 1.1.2025 cela va etre calculé sur ma facture 2025 qui va etre calculé du 1.1.2025 a la relevé d'index ma tva est calculé avec deux fois les 6% du 23-02-2024 au 13-07-2024 et du du 14-07-2024 au 1-01-2025 ce n'est pas normal mes index son rentré an une fois dont calculé en une fois et pas en deux fois je ne comprent pas commant cela est possible que mes accompte son passée de 142 euro a .92,42 € il y a bien une erreur Veuillez corriger cela rapidement et avant la prochaine date de facturation Cordialement,

Madame, Monsieur, J'ai reçu le décompte final le 21/01/2025 pour un montant de 1228 euros. Cependant, je conteste cette facture car [explication : kWh erronés/ consommation incorrecte /...] Puis-je vous demander de corriger dès que possible la facture finale sur la base de ces éléments et au plus tard dans les 20 jours ? Cordialement,

Brève description de votre problèmeBonjour, Je vous écris pour contester les factures avec les numéros de note : 22630 et 22629 En effet après contact téléphonique le vendredi 21/02/25 avec Mr Vanhauw (voisin direct pour commande groupée), nous apprenons que vous ne livrez pas en dessous de 500 L de gaz, Mr Vanhauw explique qu’il vous contactes pour lui et pour nous (Mr et Mme Wilwerth – Thomé) en stipulant que les deux citernes sont a moins de 10m l’une de l’autre et sans obstacle entre celle-ci, et donc ce serai pour deux livraisons de 300 L, ce qui a déjà été fait par le passé. De plus lors de cet échange vous lui dites que vous donnerez suite à son appel dans les plus bref délai, ce qui n’a pas été fait, s’en suis le lundi 24/02/25 une livraison est faite, pour un total de 1000 L (2 X 500 L), livraison qui ; - A été faite sans notre accord, - N’a pas été payé en avance alors que les dernières livraisons une demande de payement en avance à été demandé, - N’a nullement été prévenue de votre part qu’une quelconque livraison était prévue. Ensuite, Mr Vanhauw vous a contacté, pour une explication, la réponse fut la suivante ; le patron va vous recontacter, cela n’a pas été fait, moi Mr Wilwerth, je vous contacte aussi avec comme promesse aussi un rappel rapide du directeur, ce qui n’a toujours pas été fait. S’en vient, ce mercredi 26/02/25, après un énième appel, vous nous expliquez de nouveau que vous ne livrez pas en dessous de 500 L et que sans désaccord oral de notre part (chose qui pourtant avait été dis le 21/01/25), vous considéreriez que nous acceptions la livraison de 500 L, et qui en plus a été signé pour acquis, alors que sur le bordereau de réception de livraison, il ne figure nulle part une quelconque signature de notre part, ce qui à mon égard ne me semble pas légal. En vue de tout ces constats, et en l’absence de retour téléphonique de la part du patron de l’entrepirse Crosset SA, Mr et Mme Vanhauw - Chodorowskyj et nous Mr et Mme Wilwerth – Thomé, nous contestons dés lors cette facture et ne vous payerons pas celle-ci, qui est à notre égard un acte frauduleux et de la vente forcée. Bien à vous. Fait a: Desnié le 28/02/2024 Mr WILWERTH A. Mr VANHAUW T. Mme THOME A. Mme CHODOROWSKYJ C.

Madame, Monsieur, Je me permets de vous contacter concernant la facture que vous venez de m’envoyer, alors que je ne suis plus cliente chez vous depuis un an. D’une part, il est surprenant de recevoir une telle demande aussi tardivement. D’autre part, cette facture correspond à un montant qui m’avait déjà été notifié comme soldé, avec une mention explicite indiquant que je ne vous devais plus rien. Je vous prie donc de bien vouloir annuler cette facture injustifiée et de me fournir une explication écrite concernant cette situation. Sans retour clair de votre part, je me réserve le droit de contester cette réclamation auprès des instances compétentes. Dans l’attente de votre retour, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. Numéro de client 38-78401-50 .